問題已解決

調(diào)整以前年度損益后，資產(chǎn)負(fù)債表未取值，利潤(rùn)表有取值，大概問題是在哪呢？

84785045| 提問時(shí)間：04/17 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看下你利潤(rùn)表里面以前年度損益調(diào)整在哪里顯示？
04/17 16:13
郭老師
04/17 16:13
你月末是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎？
84785045
04/17 16:20
之前漏記安裝服務(wù)費(fèi)，然后23年計(jì)入 借：以前年度損益調(diào)整1000 貸：應(yīng)付賬款1000 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益 目前資產(chǎn)負(fù)債表期末期初未分配利潤(rùn)減下來就差1000?2=2000
郭老師
04/17 16:24
可以的，可以忽略的。
84785045
04/17 16:40
剛剛還少說了一個(gè)，就是以前年度損益發(fā)生額3400，然后期初期末未分配利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整發(fā)生額=2000差額，這個(gè)差額/2就是計(jì)入的其中一筆以前年度損益調(diào)整
郭老師
04/17 16:43
你好，你只要做了以前年度損益調(diào)整都會(huì)不一致的。
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