問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年的分錄做錯(cuò)了，詳見(jiàn)附件，由于和另外的房租發(fā)票開了增值稅專用發(fā)票，所以這個(gè)普票也要交稅了，沒(méi)有做增值稅的分錄，怎么樣調(diào)賬

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分沒(méi)利潤(rùn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
2024 04/17 15:44
84784980
2024 04/17 15:45
那這個(gè)企業(yè)是一般企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
郭老師
2024 04/17 15:45
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84784980
2024 04/17 15:46
這個(gè)單位是小規(guī)模納稅人
郭老師
2024 04/17 15:47
小規(guī)模納稅人就是這么做的呀。
郭老師
2024 04/17 15:47
這個(gè)就是小規(guī)模納稅人的呀。
84784980
2024 04/17 15:47
那之前附件的其他業(yè)務(wù)收入不是把增值稅的金額也算上了6400
郭老師
2024 04/17 15:49
你好，這里只填寫稅額，增值稅的稅額。
84784980
2024 04/17 15:52
那老師，補(bǔ)提12月的增值稅的分錄怎么做？24年1月份交掉了的
郭老師
2024 04/17 15:55
借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款， 我們借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)再應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
84784980
2024 04/17 16:25
老師前面問(wèn)的還是不太明白，那為啥之前貸方多記的其他業(yè)務(wù)收入6400元本應(yīng)該是貸方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅小規(guī)則納稅人的，那你說(shuō)的也沒(méi)有去影響其他業(yè)務(wù)收入6400元，是不是以前年度損益調(diào)整代替了其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目了
郭老師
2024 04/17 16:31
多做了其他業(yè)務(wù)收入，借其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，這個(gè)理解嗎？跨年了，那是不是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？
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