00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
在嗎老師？怎么把報(bào)表做平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，我們負(fù)債表和利潤表根據(jù)科目余額表來填列，不會不平呀，現(xiàn)在是哪里顯示不對呀
2024 04/17 15:03
84784956 
2024 04/17 15:21
就是固定資產(chǎn)合并，按照抵消分錄，在合并報(bào)表減去對應(yīng)的金額不平。應(yīng)收應(yīng)付減去是平的，營業(yè)外支出和固定資產(chǎn)減去就不平了
廖君老師 
2024 04/17 15:32
您好，圖片收到了，一會我看完信息回復(fù)您
廖君老師
2024 04/17 15:39
您好，老師給你寫的這個分錄是平的呀，
借:固定資產(chǎn)97237.6-93362.83=3874.77 貸:營業(yè)外支出3874.77
借:應(yīng)付賬款105500貸:應(yīng)收賬款105500
84784956
2024 04/17 15:47
那我是不是要在合并報(bào)表把這個對應(yīng)抵消分錄的數(shù)據(jù)消除
84784956
2024 04/17 15:49
我在合并報(bào)表，應(yīng)收應(yīng)付各消除105500 ，這個是平的。但是我消除營業(yè)外支出和固定資產(chǎn)后，就不平了，因?yàn)橐粋€是在資產(chǎn)負(fù)債表，一個是在利潤表
廖君老師
2024 04/17 15:52
您好，會平的，因?yàn)闋I業(yè)外支出是負(fù)的，就是利潤的增加，負(fù)債表填在未分配利潤就可以了
84784956
2024 04/17 16:01
固定資產(chǎn)加上3874.77 營業(yè)外支出減去3874.77 未分加上3874.77 是這意思嗎
廖君老師
2024 04/17 16:05
您好，是的，負(fù)債表的固定資產(chǎn)和未分配平了
84784956
2024 04/17 16:09
哦。利潤表減去后也平了。
廖君老師
2024 04/17 16:14
您好，是的呢，負(fù)債表和利潤表就勾稽上了
閱讀 3459
描述你的問題，直接向老師提問
444
意見反饋
