00:10:00
問題已解決
老師，我們這有23年運輸發(fā)票，備注欄貨物名稱寫錯了，現(xiàn)需要對方紅沖，重新開具，求具體的做賬步驟及我這邊的操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要根據(jù)對方的開具做負數(shù)轉出，再確認藍字發(fā)票的
借：銷售費用等? 負數(shù)
貸：應付賬款? 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項稅轉出
藍字
借：銷售費用等?
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款?
04/17 13:38
84784947 
04/17 15:50
老師，如果對方原料發(fā)票開錯紅沖，在給我們開具正確的發(fā)票，原料不退，進賬已經抵扣，我們金蝶應付系統(tǒng)受控于總賬科目，這種如何做賬？
高輝老師 
04/17 15:56
需要入采購退貨? 然后再錄入采購入庫，也是一負一正
84784947
04/17 16:19
老師，這種可以差額調整嗎
84784947
04/17 16:21
紅沖紅沖進賬轉出部分，只涉及應付賬款，不涉及原料，開具正確的發(fā)票，做進項額的部分
高輝老師
04/17 16:22
你是指根據(jù)應付單，生成憑證后，修改憑證的科目么
閱讀 3457
描述你的問題，直接向老師提問
237
意見反饋
