00:10:00
問題已解決
這筆要沖紅 憑證應(yīng)該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沖紅分錄還是原分錄，金額寫成負(fù)數(shù)就可以了
04/17 12:08
84785037 
04/17 12:08
貸方為負(fù)數(shù)就可以嗎
張曉慶老師 
04/17 12:10
你好，是的，為負(fù)數(shù)金額，就可以了
84785037
04/17 12:14
那這個管理費(fèi)用不是沒有減少嗎
張曉慶老師
04/17 12:28
你好！是這樣。
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)金額
貸：應(yīng)付工資 負(fù)數(shù)金額
借：應(yīng)付工資 負(fù)數(shù)金額
貸：其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)金額
84785037
04/17 12:28
全部都是負(fù)數(shù)？
張曉慶老師
04/17 12:29
你好，是的。不是全部沖紅么
84785037
04/17 12:32
是的 事情是這樣 去年8月個稅的工資沒有報 都是0申報了 然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 所以去年8月到12月的工資就都要紅沖處理
張曉慶老師
04/17 12:34
你好，個稅是發(fā)放的次月申報，如果沒發(fā)放，0申報，是正確的。
不用因為這個原因沖紅計提，在匯算清繳的時候調(diào)增即可。
84785037
04/17 12:36
有工作表 做賬做了 我覺得也不用去調(diào) 但是公司說要沖
84785037
04/17 12:52
這樣嗎 我怎么總感覺不對
84785037
04/17 12:54
它顯示借貸不平
張曉慶老師
04/17 16:45
不是這樣，
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)金額
貸：應(yīng)付工資 負(fù)數(shù)金額
借：應(yīng)付工資 負(fù)數(shù)金額
貸：其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)金額
注意貸方紅字，不都是借方紅字呀
84785037
04/17 17:18
謝謝您哦
張曉慶老師
04/17 17:58
不客氣，祝工作順利哦
閱讀 3377
描述你的問題，直接向老師提問
83
意見反饋
