00:10:00
問(wèn)題已解決
您好，老師，我們有個(gè)公司有100多萬(wàn)的應(yīng)收應(yīng)付，不進(jìn)錢(qián)了也出不去了，現(xiàn)在要把公司注銷(xiāo)，這塊怎么能平賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，應(yīng)收賬款做壞賬，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，
應(yīng)付賬款不支付的，借應(yīng)付賬款帶營(yíng)業(yè)外收入。
04/17 09:28
84784981 
04/17 09:39
那應(yīng)付比應(yīng)收多，就要交所得稅了吧，比如差額20萬(wàn)，那利潤(rùn)就是20萬(wàn)，現(xiàn)在去注銷(xiāo)，自己現(xiàn)在報(bào)不了2季度的企業(yè)所得稅，前面有虧損-24萬(wàn)，那稅務(wù)是看20萬(wàn)讓我們補(bǔ)稅，還是先彌補(bǔ)虧損看-4萬(wàn)
郭老師 
04/17 09:40
哦，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，如果對(duì)方正在正常營(yíng)業(yè)的，你也抵扣不了所得稅的。這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅。
84784981
04/17 09:43
什么意思不太明白
郭老師
04/17 09:44
營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣所得稅，需要交稅調(diào)增。
84784981
04/17 09:48
意思是應(yīng)收總額要交所得稅，應(yīng)付做到收入里也要交所得稅，交雙份？
郭老師
04/17 09:50
對(duì)的，是的，需要全部繳納。
84784981
04/17 10:14
啊，有沒(méi)有別的辦法
郭老師
04/17 10:15
你好，那你取得收不回來(lái)的證明。
84784981
04/17 10:32
包括什么證明
郭老師
04/17 10:32
對(duì)方破產(chǎn)注銷(xiāo)或者打官司收不回來(lái)的。
84784981
04/17 10:33
還有最開(kāi)始我們出費(fèi)用是做的借款進(jìn)來(lái)的，但是也沒(méi)收入，那這塊其他應(yīng)付款也要做收入交稅嗎
郭老師
04/17 10:34
你好，這個(gè)屬于收入嗎？借款的不屬于收入的，不用轉(zhuǎn)收入。
84784981
04/17 11:46
就是應(yīng)收款和應(yīng)付款，開(kāi)了發(fā)票和收到發(fā)票的
郭老師
04/17 11:47
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，不是嗎？做的這個(gè)。現(xiàn)在應(yīng)收賬款在借方收不回來(lái)錢(qián)了。
84784981
04/17 11:48
對(duì)的，有沒(méi)有別的辦法平掉
郭老師
04/17 11:49
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款做這個(gè)領(lǐng)域。
84784981
04/17 11:50
然后支出不能抵扣是這個(gè)意思嗎
郭老師
04/17 11:51
你好，支出去的是什么意思？你哪里支付了？
閱讀 3666
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
253
意見(jiàn)反饋
