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您好，老師，我們有個公司有100多萬的應收應付，不進錢了也出不去了，現在要把公司注銷，這塊怎么能平賬
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你好，應收賬款做壞賬，借營業(yè)外支出貸應收賬款，
應付賬款不支付的，借應付賬款帶營業(yè)外收入。
04/17 09:28
84784981 
04/17 09:39
那應付比應收多，就要交所得稅了吧，比如差額20萬，那利潤就是20萬，現在去注銷，自己現在報不了2季度的企業(yè)所得稅，前面有虧損-24萬，那稅務是看20萬讓我們補稅，還是先彌補虧損看-4萬
郭老師 
04/17 09:40
哦，你這個營業(yè)外支出，如果對方正在正常營業(yè)的，你也抵扣不了所得稅的。這個營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅。
84784981
04/17 09:43
什么意思不太明白
郭老師
04/17 09:44
營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅，需要交稅調增。
84784981
04/17 09:48
意思是應收總額要交所得稅，應付做到收入里也要交所得稅，交雙份？
郭老師
04/17 09:50
對的，是的，需要全部繳納。
84784981
04/17 10:14
啊，有沒有別的辦法
郭老師
04/17 10:15
你好，那你取得收不回來的證明。
84784981
04/17 10:32
包括什么證明
郭老師
04/17 10:32
對方破產注銷或者打官司收不回來的。
84784981
04/17 10:33
還有最開始我們出費用是做的借款進來的，但是也沒收入，那這塊其他應付款也要做收入交稅嗎
郭老師
04/17 10:34
你好，這個屬于收入嗎？借款的不屬于收入的，不用轉收入。
84784981
04/17 11:46
就是應收款和應付款，開了發(fā)票和收到發(fā)票的
郭老師
04/17 11:47
借應收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅費，不是嗎？做的這個?，F在應收賬款在借方收不回來錢了。
84784981
04/17 11:48
對的，有沒有別的辦法平掉
郭老師
04/17 11:49
借營業(yè)外支出
貸應收賬款做這個領域。
84784981
04/17 11:50
然后支出不能抵扣是這個意思嗎
郭老師
04/17 11:51
你好，支出去的是什么意思？你哪里支付了？
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