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小規(guī)模2023年12月確認(rèn)了無票收入，已申報增值稅和印花稅。 2024年1月補(bǔ)開了相同金額的發(fā)票，季報怎么申報增值稅和印花稅呢？
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你好，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。增值稅一正數(shù)一負(fù)數(shù)，不需要繳納，然后印花稅也是零申報。
04/17 08:43
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小規(guī)模納稅人增值稅申報時，在2023年確認(rèn)無票收入，在2024年開發(fā)票，可以在2024年沖掉2023年的無票收入嗎？
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2024年1月申報12月增值稅時，發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票重復(fù)開具了，就做了紅字發(fā)票處理，1月增值稅就少交了，2023年12月就多交了。在做2023年12月確認(rèn)收入時，是要把開重復(fù)發(fā)票確認(rèn)收入，還是不確認(rèn)收入呢
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老師，你好，公司因為2023年10月至12月做了無票收入，款已收，已申報，今年2024年11月又開2023年10月至2023年12月發(fā)票給了對方，我該怎么做分錄？要2024年紅沖2023年10月至12月無票收入嗎？謝謝！
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