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問題已解決
老師。固定資產(chǎn)的折舊和原值是不是錯的?。?/p>
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您好
是的 有點問題 累計折舊金額大于原值了
04/16 20:26
84785025 
04/16 20:28
老師。我發(fā)現(xiàn)您指點的最好了
bamboo老師 
04/16 20:29
學堂其他老師也很好的哈
計提折舊的憑證后面有沒有折舊明細表？
84785025
04/16 20:29
我就沒想通當時的會計怎么做的，我想去找他的原始憑證，但是沒有找到？老師，他的紙質(zhì)的折舊表做的是折舊的那部分金額，我該怎么辦呢？麻煩老師指點
bamboo老師
04/16 20:32
可以把紙質(zhì)折舊表拍照上傳一下嗎？
能查到客車是什么時候入賬的嗎 然后查看憑證附件 到底原值是多少
84785025
04/16 20:47
他2022年12月是紙質(zhì)的這樣做的。但是他23年1月就做了這個表。直接做借管理費用11985.83，貸累計折舊11985.83
84785025
04/16 20:51
23年1月他就做了兩個分錄。請老師指點。老師若能幫我可以適當答謝哈
bamboo老師
04/16 20:51
看他的表格 是多計提折舊了
看后面凈值都是負數(shù)了
折舊金額也不應該是11985.83
應該是11694.99啊
您看下前面折舊分錄怎么寫的 把多計提折舊的金額調(diào)整回來?
或者您看下前面匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細表 里面的累計折舊額怎么填的?
84785025
04/16 21:00
11985是1月份又增加了固定資產(chǎn)折舊費
bamboo老師
04/16 21:05
這1月份做的固定資產(chǎn)累計折舊的分錄沒有任何意義啊? 一借一貸的
賬上也沒有變動
而且固定資產(chǎn)原值跟您第一張截圖上的原值金額不一樣啊? 那是2163963.42
現(xiàn)在電子表格是2250059.1
84785025
04/16 21:05
我根據(jù)他電腦賬和電子表里的做了一個差異，我不知道該怎么辦了？主要我還找不到原始憑證。
bamboo老師
04/16 21:08
您把多計提折舊的金額應該做分錄紅沖
還有就是看匯算清繳填的資產(chǎn)折舊攤銷表 看當時怎么填的 固定資產(chǎn)是哪年開始購入的 然后翻看當年的記賬憑證
84785025
04/16 21:10
他在2023年一月份就把客車的原值多加了6萬多元啊，我也不知道他這是怎么做的？這工作我還能不能做下去啊老師
bamboo老師
04/16 21:13
他 表格里面增加了 您看賬上增加了嗎？
他寫分錄 借方貸方都有固定資產(chǎn) 金額還一致的 根本就沒有增加 沒有任何意義的
這個沒事的 可以翻看前面的記錄 然后實在找不到就自己調(diào)整
您還是看下匯算清繳的申報表 就是我說的那張表格 看下2022的跟2021年度的
84785025
04/16 21:14
老師，還能提問嗎？
bamboo老師
04/16 21:14
當然還可以提問的哈
84785025
04/16 21:16
好的，謝謝老師，以后我怎么指定跟您提問呀？老師您回答的太好了。
bamboo老師
04/16 21:18
您提問的時候可以@我哈 我看就會回復的
您先看下前任的匯算清繳表格怎么填的原值 看下21年的再看看22年的
84785025
04/16 21:22
老師我給您轉(zhuǎn)了10元，您收到了嗎？
bamboo老師
04/16 21:24
收到 感謝您哈 不要這樣大家賺錢都不容易 以后別這樣了?
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