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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！發(fā)現(xiàn)上一年度庫(kù)存商品為負(fù)數(shù)怎么處理？謝謝您
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你好，發(fā)現(xiàn)上一年度庫(kù)存商品為負(fù)數(shù)，是少入庫(kù)了，還是多結(jié)轉(zhuǎn)到成本了？?
04/16 20:04
84785009 
04/16 20:10
多結(jié)轉(zhuǎn)成本了
鄒老師 
04/16 20:15
你好，多結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的庫(kù)存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：庫(kù)存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785009
04/16 20:24
庫(kù)存商品-25000元，就是把這-25000元結(jié)轉(zhuǎn)即可對(duì)吧？！
鄒老師
04/16 20:25
你好，如果之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本2.5萬(wàn)，是這樣的
84785009
04/16 20:39
謝謝您老師
鄒老師
04/16 20:40
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785009
04/17 12:48
老師，這公司接手時(shí)銀行賬戶余額不對(duì)，多了7200元。這筆我不去查賬，有處理方法嗎？怎么處理？
鄒老師
04/17 12:58
你好，需要去查明原因，才可以做出正確的調(diào)整分錄的
借：相關(guān)科目 7200，貸：銀行存款??7200
84785009
04/17 13:12
之前會(huì)計(jì)做的不查一直掛著也不行嗎？
84785009
04/17 13:19
還有數(shù)電發(fā)票里增值稅266.67，可是申報(bào)時(shí)提示266.66這種怎么辦，
鄒老師
04/17 13:24
你好，有錯(cuò)誤，就應(yīng)當(dāng)去查明原因，然后及時(shí)糾正才是的。
需要按較大的稅額進(jìn)行調(diào)整
84785009
04/17 14:27
稅務(wù)系統(tǒng)自己帶出來(lái)的，也不是做錯(cuò)賬，差0.01
鄒老師
04/17 14:28
你好，我知道是系統(tǒng)四舍五入的原因（不調(diào)整就會(huì)始終導(dǎo)致有0.01的差異）
84785009
04/17 14:29
不調(diào)整一直放著也沒(méi)事吧？！
鄒老師
04/17 14:30
你好，個(gè)人建議是調(diào)整了。否則會(huì)導(dǎo)致始終有0.01的差異
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