問(wèn)題已解決

企業(yè)A把持有企業(yè)B的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給企業(yè)C所取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額應(yīng)該怎么記賬？假設(shè)取得成本20萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格30萬(wàn)。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 18:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：銀行 30 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 20 投資收益 10
04/16 18:07
84784964
04/16 18:08
那這個(gè)投資收益應(yīng)該怎么申報(bào)企業(yè)所得稅？
84784964
04/16 18:08
企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表，201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)要不要選是？
廖君老師
04/16 18:09
您好，是的，這個(gè)數(shù)據(jù)在利潤(rùn)表里的
84784964
04/16 18:10
要填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
廖君老師
04/16 18:20
您好，不用的 (3)處置投資項(xiàng)目產(chǎn)生的投資收益，按稅法規(guī)定確認(rèn)為損失的，本表不作調(diào)整，在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090)進(jìn)行納稅調(diào)整。
84784964
04/16 18:23
這個(gè)沒(méi)有損失呀，不是還有10萬(wàn)的收益嗎？
廖君老師
04/16 18:24
對(duì)對(duì)，我們這個(gè)表也不用填，直接交稅就可以了
84784964
04/16 18:25
企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表，201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)這個(gè)框就不用√，是嗎？
廖君老師
04/16 18:26
您好，是的，不用打勾哦
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