問(wèn)題已解決

去年的利息忘記計(jì)提，今年在匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整科目，去年的會(huì)計(jì)報(bào)表在金蝶軟件里要怎么調(diào)整？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 15:46
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要在導(dǎo)出后，把以前年度損益的金額調(diào)整未分配利潤(rùn)，然后應(yīng)付利息科目增加計(jì)提的? 利潤(rùn)表也增加相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用 其實(shí)就是相當(dāng)于沒(méi)有忘記計(jì)提這筆費(fèi)用，出具的報(bào)表 然后根據(jù)報(bào)表更正申報(bào)23年的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅
04/16 15:50
84785013
04/16 15:53
去年的分錄是沒(méi)有利息這筆的對(duì)嗎？在今年調(diào)整有了分錄，只是去修改報(bào)表數(shù)據(jù)而已？
高輝老師
04/16 15:59
你好，是這樣的，只是修改去年的報(bào)表，更正申報(bào)去年的財(cái)報(bào)
84785013
04/16 16:24
要是涉及前年也有的話，可以統(tǒng)一在去年調(diào)整報(bào)表嗎？還是倒回去相對(duì)應(yīng)的年份調(diào)整。之前的已經(jīng)匯算清繳。
高輝老師
04/16 16:30
需要倒回去的年份調(diào)整
84785013
04/16 17:19
實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的也要是嗎？這樣的話匯算清繳都得重新申報(bào)了是嗎？
高輝老師
04/16 17:21
金額不大，可以直接在24年調(diào)整，不要用以前奶盾損益科目，直接計(jì)入到24年損益
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