問題已解決
老師,資產(chǎn)負債表左右兩邊差30.7,資產(chǎn)這邊多,借營業(yè)外支出30.7,其他應收款,還是預計負債,怎么才能平賬
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速問速答可看下,是否結(jié)轉(zhuǎn)了損益
04/16 15:44
84784966
04/16 15:46
結(jié)轉(zhuǎn)了啊,老師
夢瑤老師
04/16 15:47
與科目余額表核對下,看具體哪個科目有差異
84784966
04/16 15:48
就是借營業(yè)外支出,貸其他應收款
結(jié)果資產(chǎn)方少了30.7,負債多了30.7
84784966
04/16 15:49
開始是資產(chǎn)這邊多30.7,負債少30.7
84784966
04/16 15:49
怎么找兩邊
夢瑤老師
04/16 15:52
需要未分配利潤減少30.7
84784966
04/16 15:56
開始資產(chǎn)多30.7,負債少30.7
加一筆分錄,借營業(yè)外支出,貸其他應收款,所以資產(chǎn)這邊又減少30.7,負債這邊上來了,還是不平
老師,您說怎么處理
夢瑤老師
04/16 16:01
需要未分配利潤減少30.7
84784966
04/16 16:05
是的付得更多30.7
夢瑤老師
04/16 16:07
減少所有者權益,報表才會平
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