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老師好，匯算清繳年度調(diào)整的，賬也得同步更改嗎？前兩年調(diào)整的都沒有改呢
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你具體的調(diào)整了什么業(yè)務的，這個不一定非得賬上調(diào)整。
04/16 15:34
84784950 
04/16 15:34
工資當時做錯了 調(diào)減了，
郭老師 
04/16 15:36
你好，那需要做賬務處理，你賬上是不是也錯了？
郭老師
04/16 15:36
當時多做了還是少做了？
84784950
04/16 15:46
多做了，因為個人舉報，事實上他們確實在這工作過，老板不開發(fā)票讓工人頂工資，后面工人不認賬舉報我們，我們交了罰款又把這塊多做的費用減掉了，
84784950
04/16 15:46
差不多10多萬
郭老師
04/16 15:48
實際有支付給他工資是嗎？賬上不用調(diào)整。
84784950
04/16 15:51
是的，但是當時給的現(xiàn)金給他們老板， 幾年后投訴我們，還要求一個人給5000 才撤了，我們沒答應他們
郭老師
04/16 15:53
你好，這種情況下你們有銀行流水嗎？
84784950
04/16 15:54
沒有，當時走的現(xiàn)金，他們要現(xiàn)金
郭老師
04/16 15:57
你好，那實際你們有給他工資嗎？你現(xiàn)金支付也可以。
84784950
04/16 15:58
做了工資表，具體服了多少我也忘了，但是做工資時候稍微有點偏差，做多了點
郭老師
04/16 15:59
你好，那你就需要調(diào)整。你實際沒有支付庫存現(xiàn)金的話，你賬上的庫存現(xiàn)金余額也不對，需要做賬務處理。借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
04/16 16:00
算清繳需要納稅調(diào)增。如果你實際支付了，稅務局還要你調(diào)整的這種，你賬上就不用做了，只需要納稅條子。
84784950
04/16 16:06
稅務局不信，兩年前已經(jīng)調(diào)整了，補交了所得稅了，匯算清繳調(diào)整了，但是賬沒動，
郭老師
04/16 16:06
好，那你給他看納稅調(diào)整的數(shù)據(jù)不行嗎？
84784950
04/16 16:32
就非要我們把當年的匯算清繳的管理費用調(diào)減，賬一直沒動，
郭老師
04/16 16:33
那你紅沖了，然后你再重新做，別讓他發(fā)現(xiàn)。
84784950
04/16 16:35
怎么重新做，個稅申報的工資的都更改了
郭老師
04/16 16:37
你好，你怎么反過來的，怎么做？我上面給你寫了分錄。
84784950
04/16 16:41
我以為你讓我重新做費用了哈哈，我按照你寫的分錄調(diào)整下，日期寫現(xiàn)在的就行嗎？寫以前的日期是不是后面表數(shù)據(jù)都要變
郭老師
04/16 16:43
對的是的，是這么做的。
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