問(wèn)題已解決

老師，我們?cè)?3年11月已經(jīng)付了一筆電梯年檢費(fèi) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 但是他23年11月份已經(jīng)開出來(lái)發(fā)票了，一直沒有送過(guò)來(lái)給我們，現(xiàn)在24年才送過(guò)來(lái)，發(fā)票日期是23年的，我現(xiàn)在需要怎么入賬呢

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 15:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
只有計(jì)入23年的管理費(fèi)用-維修費(fèi)了
2024 04/16 15:03
84784953
2024 04/16 15:05
那我現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做呢，已經(jīng)跨年了呢
84784953
2024 04/16 15:05
之前的都結(jié)賬了
家權(quán)老師
2024 04/16 15:08
你現(xiàn)在直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。還是得調(diào)整上年的年報(bào)，然后做匯算
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