問(wèn)題已解決

平時(shí)預(yù)提費(fèi)用，可以根據(jù)企業(yè)情況預(yù)估數(shù)據(jù)做分錄，預(yù)提費(fèi)用只要在年末沖減就行了吧？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，預(yù)提費(fèi)用不是虛假估費(fèi)用抵所得稅，必須要有實(shí)際的業(yè)務(wù)依據(jù)
2024 04/16 14:57
84784996
2024 04/16 15:01
比如一次性確認(rèn)收入10萬(wàn)，發(fā)生成本5萬(wàn)，但是實(shí)際上年底，成本肯定會(huì)發(fā)生15萬(wàn)，我可以季度申報(bào)，預(yù)提成10萬(wàn)嗎？不然前面要交稅，實(shí)際不用交稅呀？
家權(quán)老師
2024 04/16 15:04
有確定的依據(jù)，比如對(duì)方的送貨單已經(jīng)到了，只是發(fā)票未到，可以暫估入庫(kù)的，正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
84784996
2024 04/16 15:05
預(yù)提5個(gè)月工資可以嗎？
家權(quán)老師
2024 04/16 15:08
那個(gè)是不可以的，屬于虛假申報(bào)了。
84784996
2024 04/16 15:11
我們是一次性確定一整年收入，費(fèi)用可能當(dāng)月不可能發(fā)生那么多，但是到年底肯定是虧損，如果不預(yù)提，我前面不要交稅？后面退稅？
家權(quán)老師
2024 04/16 15:20
為啥要一次確認(rèn)那么多收入呢？
84784996
2024 04/16 15:26
民辦非營(yíng)利企業(yè)，本身就是虧損，一年就春季和秋季學(xué)費(fèi)
家權(quán)老師
2024 04/16 15:31
這個(gè)你可以當(dāng)?shù)囟惥譁贤?，看怎么處理好？稅企是可以溝通?/div>
84784996
2024 04/16 18:16
怎么是虛假呢？匯算清繳前紅沖掉的？
家權(quán)老師
2024 04/16 18:17
還沒(méi)付發(fā)生的費(fèi)用提前確認(rèn)就是虛假申報(bào)哈。比如一季度的工資只能計(jì)提一季度的
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