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問題已解決
老師，你好，2023年的社保費用未計入賬內(nèi)，做匯算清繳的時候可以做進去嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
賬先補上，然后匯算清繳再填寫。
04/16 14:40
84784978 
04/16 14:50
如果要補進入，怎么做賬
玲老師 
04/16 14:50
借以前年度損益調(diào)整貸應付職工。
玲老師
04/16 14:51
上交的是借應付職工薪酬
貸，其他應付款個人銀行存款。
84784978
04/16 14:51
我直接補做著3月份的賬里面就可以嗎
玲老師
04/16 14:55
做到現(xiàn)在可以的，對的對的。
84784978
04/16 14:56
那我再問一下老師，匯算清繳里面怎么填寫這筆費用
玲老師
04/16 14:56
把補寄的這一部分也填寫在匯算清繳的表里。
84784978
04/16 15:01
為什么科目里面沒有這個以前年度損益調(diào)整科目
玲老師
04/16 15:03
沒有就用用未分配利潤小準則沒有。
84784978
04/16 15:03
哦哦，因為我們是小規(guī)模納稅人，用的小企業(yè)會計準則
玲老師
04/16 15:04
那就記未分配利潤就可以了。
84784978
04/16 15:04
謝謝老師
玲老師
04/16 15:07
不客氣為問題解決清好評析。
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