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問(wèn)題已解決
去年12月份暫估了租車費(fèi)用十萬(wàn)塊錢，今年三月份開(kāi)過(guò)來(lái)了四萬(wàn)塊錢，我現(xiàn)在這塊賬怎么處理？是去沖去年的賬，今年在正確的做一筆，這樣子影不影響？2024年的匯算清繳，2023年的匯算清繳，我等于是多入費(fèi)用了，等于是要調(diào)減費(fèi)用 三月份開(kāi)的發(fā)票，怎么做賬， 麻煩說(shuō)的具體一些
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你好，那實(shí)際發(fā)生了多少的？
04/16 12:31
郭老師 
04/16 12:31
實(shí)際去年12月發(fā)生了多少？
84784954 
04/16 13:12
去年暫估了十萬(wàn)，今年三月份到票，到了四萬(wàn)
郭老師
04/16 13:16
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4萬(wàn)，貸，銀行存款
匯算期交6萬(wàn)調(diào)增。
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