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問題已解決
老師，昨天這個問題會計分錄我怎么寫都不對，能不能給我寫清楚一點？
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同學(xué)你好
什么問題呢
04/16 12:18
84784977 
04/16 12:21
是去年固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，二手交易發(fā)票開出來了，但我公司因為內(nèi)部原因固定資產(chǎn)發(fā)票還沒有開出，稅務(wù)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)核的，現(xiàn)在已經(jīng)補交了。會計分錄怎么做？
84784977
04/16 12:21
補繳的增值稅附加稅還有印花稅。
84784977
04/16 12:23
收入按176991.15補增值稅應(yīng)該是23008.85，但實際系統(tǒng)里邊補交的時候增值稅是11950.可能是當(dāng)月的時候有多繳的增值稅。
84784977
04/16 12:23
這個賬務(wù)會計分錄怎么處理？
樸老師 
04/16 12:25
是不是有進項抵扣了呢
不然為啥會少交了呢
我得搞清楚
84784977
04/16 14:25
我查了是在去年2月份也就是說當(dāng)月有一個進項稅轉(zhuǎn)出。
84784977
04/16 14:25
現(xiàn)在補繳的時候不知道怎么回事，把那個金額又沖抵了。
樸老師
04/16 14:30
同學(xué)你好
是什么會計準(zhǔn)則
84784977
04/16 14:44
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784977
04/16 14:45
現(xiàn)在補繳的那個稅賬務(wù)怎么處理？會計分錄是怎么樣的
樸老師
04/16 14:52
同學(xué)你好
你得看看之前進項轉(zhuǎn)出成功了嗎
附表二轉(zhuǎn)出了嗎
84784977
04/16 15:09
轉(zhuǎn)出了當(dāng)時稅都繳了，只是現(xiàn)在補去年的時候他怎么自己系統(tǒng)又把那個充沖抵了？
84784977
04/16 15:10
現(xiàn)在不說那個充抵的事，就按正常的補繳的數(shù)來我怎么做。
樸老師
04/16 15:17
需要先做轉(zhuǎn)出的才可以補交的
不轉(zhuǎn)出沒法只做補交的分錄
84784977
04/16 15:23
轉(zhuǎn)出在當(dāng)年的月份已經(jīng)做過了
樸老師
04/16 15:27
那你做了轉(zhuǎn)出的分錄再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
借進項轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
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