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請問一下申報增值稅的時候，申報提示這樣，怎么處理啊
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銀行季度30萬以內(nèi)是嗎？普通發(fā)票，如果是的話，忽略這個提交。
2024 04/16 12:11
84784972 
2024 04/16 12:13
對，銀行收入已超過30萬，但是開的發(fā)票只開了幾萬
郭老師 
2024 04/16 12:13
你好，那你申報的時候銷售額填寫的多少？
84784972
2024 04/16 12:16
44萬多，開票金額2萬多
郭老師
2024 04/16 12:18
你好，你申報的銷售額是多少？
84784972
2024 04/16 12:18
銷售額446400.09元
郭老師
2024 04/16 12:20
那需要在第一行和第三行里面填寫，
然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
84784972
2024 04/16 12:22
這是我填的數(shù)據(jù)
84784972
2024 04/16 12:23
但是申報的時候就是不通過，說的減免申報明細(xì)表填寫有誤
郭老師
2024 04/16 12:23
你好，減免明細(xì)表截圖看一下的。
84784972
2024 04/16 12:24
這是系統(tǒng)自動填的數(shù)據(jù)
郭老師
2024 04/16 12:26
你看一下能忽略提交吧。
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