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請問老師增值稅申報(bào)出現(xiàn)這些提示要怎么處理
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您好，第10欄要填數(shù)
季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
01/13 10:36
84785036 
01/13 12:26
請問我們是享受3%減1%的小規(guī)模納稅人，開票的時(shí)候可以選擇開1%和免稅的稅額開票嗎？
廖君老師 
01/13 12:26
您好，不可以的，我們就是開1%，不選免稅開票哦，
84785036
01/13 12:35
如果已經(jīng)開了免稅的發(fā)票怎么辦
廖君老師
01/13 12:45
您好，紅沖后重新開哦，我們不能開免稅發(fā)票的
84785036
01/13 14:46
沖紅重新開怎么做賬務(wù)處理呢
廖君老師
01/13 14:52
您好，原分錄復(fù)制后金額改為負(fù)數(shù)，再按新開發(fā)票做分錄（正數(shù)）
84785036
01/13 17:23
10項(xiàng)填了又提示這個(gè)
廖君老師
01/13 17:43
您好，10行咱填 的數(shù)據(jù)和上面1-5行填的銷售額是一樣的么
84785036
01/13 17:50
是一樣的
廖君老師
01/13 17:54
您好，咱這個(gè)提示大有可能 是因?yàn)殚_了免稅發(fā)票，您把免稅發(fā)票填在8行和12行
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