問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中無(wú)票收入填在那一欄

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:04/16 10:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你有多少收入?
04/16 10:24
84785023
04/16 10:25
總收入有80多萬(wàn)
宋生老師
04/16 10:26
你好,這個(gè)你填入申報(bào)表第一行。
84785023
04/16 10:28
不用在第3行中體現(xiàn)嗎?
宋生老師
04/16 10:30
你好,你不是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票嗎?
84785023
04/16 10:38
是的,無(wú)票
84785023
04/16 10:38
但我全申報(bào)的時(shí)候跳出來(lái)這個(gè)
宋生老師
04/16 10:42
你好,他讓你填到第三行,對(duì)嗎?
84785023
04/16 10:43
填報(bào)未開(kāi)票收入(《申報(bào)表》第1欄【847225.78】>2欄+3欄+通用機(jī)打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》本期扣除不含稅銷(xiāo)售額的合計(jì)值【668258.92】),則《減免稅明細(xì)表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【17058.27】
84785023
04/16 10:44
減免稅明細(xì)表扣除金額和主表是一致的
宋生老師
04/16 10:49
你好是的,正常是要一致的。
84785023
04/16 10:51
我這是一致的,但全申報(bào)出來(lái)這個(gè),報(bào)不出去
宋生老師
04/16 10:52
你好,你把你的申報(bào)表發(fā)來(lái)。
84785023
04/16 10:58
一  、 計(jì) 稅 依 據(jù) 項(xiàng)  目 欄 次 本期數(shù) 本年累計(jì) 貨物及勞務(wù) 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 貨物及勞務(wù) 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) (一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率) 1 345542.62 501683.16 345542.62 501683.16 增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 2 123157.46 34563.38 123157.46 34563.38 其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 3 49162.42 461375.66 49162.42 461375.66 (二)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(5%征收率) 4 —— 26526.68 —— 26526.68
宋生老師
04/16 11:01
你截圖來(lái),不要這樣子發(fā)。
84785023
04/16 11:04
圖片我發(fā)不出去
84785023
04/16 11:05
可以發(fā)了
宋生老師
04/16 11:09
你好!第一行為什么不等于2+3行呢 附表發(fā)來(lái)一下
84785023
04/16 11:10
第一行還有無(wú)票部分
84785023
04/16 11:12
2+3是開(kāi)票部分
宋生老師
04/16 11:15
你好,這個(gè)無(wú)票收入可以填入第3行的了
宋生老師
04/16 11:15
準(zhǔn)確的說(shuō)法應(yīng)該是第一行包括了第三行的部分,無(wú)票收入需要填到第一行和第三行這兩行里面。。
84785023
04/16 11:17
好的,我試試看,
宋生老師
04/16 11:21
你好!另外它還提示你附表有問(wèn)題
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~