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老師，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的邏輯關(guān)系不對，怎么查出現(xiàn)在哪里？未分配利潤期末建期初，不等于凈利潤
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您好，先和科目余額表核對，看數(shù)字有沒有錯
04/16 09:46
84784955 
04/16 09:51
沒看出來，當(dāng)月也沒這個數(shù)據(jù)的憑證
微微老師 
04/16 09:53
您好，什么意思？把報表中的數(shù)據(jù)和科目余額表的數(shù)據(jù)核對的呢。
84784955
04/16 09:54
是的，數(shù)據(jù)一致
84784955
04/16 09:56
只核對了出錯當(dāng)月期末數(shù)據(jù)，
微微老師
04/16 09:58
您好，有沒有用過以前年度損益調(diào)整的科目的呢
84784955
04/16 10:01
1.2月份都在用，我們用的是小企業(yè)會計，我要不要調(diào)整過來？
微微老師
04/16 10:03
您好，那就是它導(dǎo)致的呢。計算公式變?yōu)?期末未分配利潤=期初未分配利潤+利潤表凈利潤+以前年度損益調(diào)整。
84784955
04/16 10:07
以前年度損益調(diào)整有9萬多，但這次差兩千塊錢
微微老師
04/16 10:12
您好，按照上面的公式算下，看對不對？
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