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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)工程合同可以分2個(gè)不同稅率來(lái)簽訂嗎？13%和9%2份合同
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你好，既然是工程合同，就不會(huì)是13%的稅率
是不可以的
04/16 09:13
84785027 
04/16 09:23
有商品也有安裝服務(wù)，商品按13%，安裝按9%來(lái)簽合同的
鄒老師 
04/16 09:23
你好，既然是包工包料，就不應(yīng)當(dāng)這樣簽訂合同的
84785027
04/16 09:27
那應(yīng)該按幾個(gè)點(diǎn)簽訂合同？有文件規(guī)定不能這樣簽嗎？
鄒老師
04/16 09:28
你好，包工包料應(yīng)當(dāng)按9個(gè)點(diǎn)簽訂
84785027
04/16 09:31
臨時(shí)人工做了成本，但未代扣代繳申報(bào)個(gè)稅有問(wèn)題嗎？
鄒老師
04/16 09:31
你好，對(duì)方有提供勞務(wù)發(fā)票入賬嗎？?
84785027
04/16 09:37
沒(méi)有發(fā)票的，直接做的工資表
鄒老師
04/16 09:37
你好，做的工資表，那就需要申報(bào)個(gè)人所得稅才是的?
84785027
04/16 09:39
如果不申報(bào)有什么問(wèn)題老師？
鄒老師
04/16 09:39
你好，屬于沒(méi)有履行申報(bào)義務(wù)
84785027
04/16 09:41
有什么影響后果，還有如果甲方要求我們按2個(gè)稅率來(lái)簽合同合適嗎，有什么理由拒絕？
鄒老師
04/16 09:42
你好，可能被稅局處以一定額度的罰款處罰。
不合適，按包工包料應(yīng)當(dāng)按9個(gè)點(diǎn)簽訂 拒絕
84785027
04/16 09:43
如果2個(gè)合同不在1家公司簽訂，分2家公司簽訂呢，這個(gè)操作可以不？
鄒老師
04/16 09:44
你好，如果是分別提供材料，建筑施工，是可以的
84785027
04/16 09:46
如果是一家簽就按9個(gè)點(diǎn)，但是既包工又包料不屬于混合銷售從高稅率按13%來(lái)算嗎？
鄒老師
04/16 09:47
你好，既包工又包料，這個(gè)是按建筑業(yè)的9%才是的?
84785027
04/16 09:50
那混合銷售又是怎么說(shuō)，比如提供銷售電梯和安裝服務(wù)，這個(gè)算混合銷售不？
鄒老師
04/16 09:51
你好，混合銷售，是按主營(yíng)業(yè)務(wù)納稅。
銷售電梯同時(shí)提供安裝服務(wù)，是混合銷售，是按銷售計(jì)算納稅，而不是分別計(jì)算
84785027
04/16 10:01
那我銷售產(chǎn)品提供安裝也不是混合銷售嗎，要怎么區(qū)分呢？
鄒老師
04/16 10:02
你好，銷售產(chǎn)品同時(shí)提供安裝，是混合銷售
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