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問題已解決
老師上午好！我一個(gè)公司開了2個(gè)賬戶，一個(gè)中行，一個(gè)建行，開始記了2套賬，是手工賬。稅局報(bào)表是合并的，2套賬分別記的，所有科目都是分開的，現(xiàn)在今年想合并一塊怎么合并，想記成一套賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
可以錄入期初，按照合并的報(bào)表，后期一起做賬
04/16 09:01
84785022 
04/16 09:05
老師！你像財(cái)務(wù)費(fèi)用，損益類都沒有余額，都結(jié)轉(zhuǎn)完了，今年都不用管了對(duì)嗎？把有余額的都寫個(gè)期初余額，然后下邊接著記賬就行對(duì)嗎？
冉老師 
04/16 09:19
是的，你說的很對(duì)的，
損益科目都沒有期初余額
84785022
04/16 09:23
好的，依著電子稅局報(bào)表出期初余額，另外明細(xì)賬銀行存款中行和建行是不是也得分著對(duì)嗎？總賬銀行存款還用分嗎
冉老師
04/16 09:59
總賬的銀行余額按照兩個(gè)賬戶的
冉老師
04/16 09:59
兩個(gè)賬戶的余額顯示
84785022
04/16 10:03
老師！原來代理記賬都是軟件，我們接過來是電腦表格做記的賬，我能依著直接做賬嗎？
84785022
04/16 10:54
在嗎？老師
冉老師
04/16 10:55
不好意思，老師剛有點(diǎn)事
冉老師
04/16 10:55
可以直接做賬的，同學(xué)
84785022
04/16 10:57
好的，老師！我要是不合并賬套，直接把中行的賬移到建行賬套上行嗎？因?yàn)橹行袠I(yè)務(wù)很少就是因?yàn)樵阢y行貸款才開的賬戶，每月就是扣貸款利息，不重新建賬了
冉老師
04/16 11:00
這種也是可以的，同學(xué)
84785022
04/16 11:09
因?yàn)橹行袠I(yè)務(wù)很少，每月就是扣扣貸款利息，我2024年中行賬套就不記了。直接都記到建行這邊就行了，建行賬上沒有的科目我加上。
冉老師
04/16 11:43
可以的，直接加在建行賬套里面
84785022
04/16 11:45
那還用做憑證嗎？你像未分配利潤中行有余額，直接賬上調(diào)建行這邊就行可以嗎
冉老師
04/16 11:48
期初用兩個(gè)加和，后期直接兩個(gè)賬務(wù)處理
84785022
04/16 11:49
我合并了，后期直接一個(gè)賬務(wù)處理了
冉老師
04/16 12:21
是的，后期直接賬務(wù)處理
84785022
04/16 12:29
老師！你的意思是期初余額合并，后期就按一個(gè)帳記是嗎
冉老師
04/16 12:59
是的，老師說的是這樣的
84785022
04/16 13:31
好的，謝謝老師！
冉老師
04/16 13:33
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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