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員工3月入職,公司3月先繳納社保醫(yī)保,3月本月工資怎么計(jì)提

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 20:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,按實(shí)際的工資計(jì)提就可以了,合同約定是多少就計(jì)提多少
04/15 20:25
84784982
04/15 20:27
分錄怎么做,例如基本工資3000,3月公司幫他交了社保和醫(yī)保
劉艷紅老師
04/15 20:29
1、企業(yè)計(jì)提工資時(shí): 工資(含個(gè)人繳納部分社保和公積金)先計(jì)提,計(jì)入相關(guān)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用等——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、企業(yè)發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款等 (實(shí)際發(fā)的工資) 其他應(yīng)付款——社保 (扣除個(gè)人繳納部分的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 (扣除個(gè)稅部分) 3、企業(yè)計(jì)提單位繳納的社保及公積金時(shí): 借:管理費(fèi)用——社保 (社保和公積金) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 (含公積金) 4、企業(yè)繳納社保和公積金的時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)付款——社保 貸:銀行存款等
84784982
04/15 20:32
這樣提3月的余額表,其他應(yīng)付款—社保和醫(yī)保都是有負(fù)數(shù)的
劉艷紅老師
04/15 20:38
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保公積金 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 工資發(fā)放完畢,繳納社保時(shí)的應(yīng)作如下分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保公積金 其他應(yīng)付款——社保公積金 貸:銀行存款
劉艷紅老師
04/15 20:38
其他應(yīng)付款沖掉了呀
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