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去年12月份產(chǎn)品入庫前發(fā)生的費(fèi)用，沒有收到發(fā)票，也沒付款，金額確定，今年收到發(fā)票并且付款，這個(gè)怎么做分錄？

84785046| 提問時(shí)間：04/15 20:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前沒有做賬務(wù)處理的，借利潤分配，未分配利潤貸銀行存款。
04/15 20:08
郭老師
04/15 20:08
匯算清繳納稅調(diào)增。
84785046
04/15 20:09
我意思是做賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
84785046
04/15 20:10
去年12月份怎么做憑證，今年收到發(fā)票又怎么做？
84785046
04/15 20:10
入庫前發(fā)生的，應(yīng)該是計(jì)入商品成本吧，不能做費(fèi)用了
郭老師
04/15 20:13
你好，那你之前的商品做了嗎？庫存商品銷售出去了沒有？
84785046
04/15 20:16
之前的商品收到發(fā)票了，款也付了，做入庫了
84785046
04/15 20:16
銷售出去了
郭老師
04/15 20:17
那你現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款沒有問題。因?yàn)榭缒炅耍杂美麧櫡峙湮捶峙淅麧櫋?/div>
郭老師
04/15 20:17
不用做再做入庫了，你再做入庫的話，你這個(gè)沒有數(shù)量，借利潤分配未分配利潤，貸銀行還款就可以了。
84785046
04/15 20:22
隨產(chǎn)品暫估入成本的分錄怎么做呀，我是想重新做12月份的賬，入成本，因?yàn)槌杀景l(fā)票本來就少
郭老師
04/15 20:23
你好，借庫存商品。貸，銀行存款，應(yīng)付賬款暫估做這個(gè)銷售出去。借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 去年的
84785046
04/15 20:25
那次年收到發(fā)票怎么調(diào)整
郭老師
04/15 20:27
借，應(yīng)付賬款，貸，庫存商品， 借，庫存商品，貸，利潤分配未分配利潤 借，庫存商品，貸應(yīng)付賬款， 借，利潤分配，未分配利潤 貸庫存商品。
84785046
04/15 20:32
借，利潤分配，未分配利潤 貸庫存商品。這一步不太明白，不是銷售的時(shí)候減少庫存嗎？和利潤分配有什么關(guān)系
郭老師
04/15 20:34
你好，這是跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀，你收到的發(fā)票你紅沖了之前的成本，你現(xiàn)在不得調(diào)整回去啊
84785046
04/15 20:37
老師，幫忙看一下這樣可以嗎？因?yàn)榻痤~是確定的，不調(diào)整可以嗎
郭老師
04/15 20:38
可以的，可以這么做的。
84785046
04/15 20:39
好的，謝謝！辛苦了
郭老師
04/15 20:47
不用客氣，工作愉快。
84785046
04/15 20:55
老師，再問一下，入庫的時(shí)候這個(gè)摘要怎么寫呀
郭老師
04/15 21:00
購買xx材料 產(chǎn)品入庫
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