問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)一下，審計(jì)檢查說(shuō)是我們的稅不合適，讓我們調(diào)整，麻煩幫我們看一下行嗎，

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 17:28
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！原因是什么呢？誰(shuí)和誰(shuí)不合適？
04/15 17:29
84784988
04/15 17:34
老師你看，我們一直用的就這些，應(yīng)交稅費(fèi)下的銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，圖片上的是我們一直累計(jì)下來(lái)的，審計(jì)說(shuō)數(shù)據(jù)太大了，讓我們調(diào)整，要怎么調(diào)整呢
丁小丁老師
04/15 17:47
您好！這個(gè)本來(lái)就是有余額的，因?yàn)榻痤~大就要調(diào)整，沒(méi)聽(tīng)過(guò)這個(gè)說(shuō)法哦
84784988
04/15 17:50
那老師看我們的這幾個(gè)科目，有啥問(wèn)題嗎
丁小丁老師
04/15 17:55
您好！單從這個(gè)圖片看不出來(lái)有沒(méi)有問(wèn)題哦，并且這個(gè)是一直累積下來(lái)的余額，需要核對(duì)很多年的申報(bào)數(shù)據(jù)才行
84784988
04/15 18:00
好的，謝謝老師，但是老師有個(gè)疑問(wèn)，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該和我圖片上的數(shù)據(jù)是相符的吧，但是報(bào)表上和這個(gè)咋不符
丁小丁老師
04/15 19:09
您好！應(yīng)交稅費(fèi)不一定，是未交增值稅和應(yīng)交其他的稅費(fèi)合計(jì)起來(lái)是報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)
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