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那我這個就是錯的嗎 我這個是按次申報

您是固定的一天啊 都是2023年6月15日

對啊 是固定的一天啊 可是為啥有滯納金啊

您是2季度申報的 7月初的 對吧

就是我是6月份做的賬 然后6月15號報的稅 7月份交的稅款

就是我不知道錯在哪了 我是按次申報

繳款期限是7月7日 也在這個期限內(nèi)繳納的 應(yīng)該沒有滯納金的 但是看滯納金金額 應(yīng)該是扣了2天的 167.48*5/10000*2=0.16748 這個就要咨詢下稅務(wù)了

老師 可是我去年做的賬把滯納金和印花稅都算到印花稅的科目里了 那今年企業(yè)匯算清繳怎么辦呢 他讓我把這個滯納金填上

還有一個問題是 就是我去年成本大于收入 然后提交時有風險調(diào)控

那就填這個金額哈 不填的話 申報系統(tǒng)會提示的 這個金額要納稅調(diào)增

那我賬怎么辦呢

按次申報15天內(nèi) 印花稅 所以稅務(wù)局不會是算到7月5號截止吧

那也不對啊

?去年成本大于收入 如果是單位實際情況? 提交時有風險調(diào)控 忽i略就好了 偶然一兩年成本大于收入沒事的 現(xiàn)在經(jīng)濟這么不景氣 不關(guān)門都是好事了 滯納金去年計入了損益類科目 今年匯算清繳填表調(diào)整就好了 因為金額不大 期間損益已經(jīng)結(jié)賬了 您調(diào)賬也不好寫分錄 借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 貸：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 只能這樣調(diào)整了

老師 我就是不確定我這個印花稅 是時間錯了嗎

您申報的截圖上面寫的截止日期是7月7日 也是這天繳稅的 扣您滯納金 想不通啊

老師 是幾號和幾號兩天啊

您繳費截止日期是7.7 繳費日期也是7.7 應(yīng)該沒有逾期啊