問(wèn)題已解決

23年四季度沒(méi)有計(jì)提增值稅，24年一月繳費(fèi)的時(shí)候怎么寫分錄呢

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 15:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
04/15 15:53
84785046
04/15 15:56
我這個(gè)是個(gè)體工商戶
東老師
04/15 15:57
個(gè)體戶做賬也是這么做的。，只是換成應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785046
04/15 16:10
我現(xiàn)在是增值稅的問(wèn)題啊
東老師
04/15 16:11
這個(gè)真是抱歉，我看成企業(yè)所得稅，小規(guī)模納稅人是不是四季度的時(shí)候做收入的時(shí)候是不是沒(méi)有加稅分離？
84785046
04/15 16:27
都不計(jì)提 但是稅款怎么入賬寫分錄呢
東老師
04/15 16:28
繳稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
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