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問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致，申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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您好
增值稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致，申報(bào)沒有風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)會(huì)提示 可以忽略
因?yàn)闀?huì)計(jì)跟稅法有差異 所以不一致是正常的
04/15 14:25
84785014 
04/15 14:35
增值稅申報(bào)表收入是按開票收入確認(rèn)的，但財(cái)務(wù)報(bào)表按實(shí)際銷售額確認(rèn)收入（其中包括了未開發(fā)票收入），但有時(shí)會(huì)發(fā)生開票收入大于實(shí)際銷售收入，中間會(huì)有未開票收入之前已確認(rèn)過(guò)收入在后面才開取發(fā)票，出現(xiàn)這種情況，怎么處理好？收入是不是應(yīng)該統(tǒng)一調(diào)整為開票收入好呢？
bamboo老師 
04/15 14:47
那增值稅申報(bào)表也應(yīng)該填未開票收入的哈
特別是季度的利潤(rùn)表
平時(shí)月份沒有事 季度的時(shí)候要處理好 不然會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
沒有開票 不想申報(bào)未開票收入 那賬上就暫時(shí)不要確認(rèn)
84785014
04/15 14:54
老師，我們公司是做服務(wù)行業(yè)，公司服務(wù)可能只完成一半，但客戶要求把發(fā)票全部開出來(lái)了，這種情況我們是必須按開票收入確認(rèn)收入嗎？
bamboo老師
04/15 15:03
不需要啊 按照完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入 只是提前開具了發(fā)票 合同有約定期限的話 也可以按照期限
84785014
04/15 15:05
那報(bào)稅時(shí)實(shí)際收入申報(bào)，小于開票收入，抄稅時(shí)收入比對(duì)能通過(guò)嗎？
bamboo老師
04/15 15:09
報(bào)稅時(shí)實(shí)際收入申報(bào)，小于開票收入，抄稅時(shí)收入比對(duì)能通過(guò)哈
84785014
04/15 15:13
比如本月開票收入有10萬(wàn)，但有5萬(wàn)已在2023年以未票收入確認(rèn)過(guò)收入，實(shí)際本月就只有5萬(wàn)收入，我本月只報(bào)5萬(wàn)收入，比對(duì)能通過(guò)嗎？是不是只能去大廳申報(bào)
bamboo老師
04/15 15:18
你未開票收入填負(fù)數(shù)5萬(wàn) 開票填5萬(wàn) 一正一負(fù) 可以通過(guò)的啊
84785014
04/15 15:20
增值稅申報(bào)表上哪欄可以填未開票收入，麻煩老師指點(diǎn)？
bamboo老師
04/15 15:22
請(qǐng)問(wèn)您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84785014
04/15 15:22
小規(guī)模納稅人
bamboo老師
04/15 15:23
小規(guī)模納稅人那是會(huì)比對(duì)不通過(guò) 要強(qiáng)制申報(bào)的哈 稅盤沒有注銷的話? 然后要去大廳清卡
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