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問題已解決
麻煩老師幫我看下，我這種情況，需要建賬么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好，不需要建賬了
04/15 11:28
84784960 
04/15 11:35
嗯嗯，但是稅務(wù)局讓我補賬，補賬的話是不是就要補稅啊
桂龍老師 
04/15 11:36
這個你需要跟稅局的人溝通哦，
溝通一下原因和需要做的事情。
84784960
04/15 11:38
我需要做什么??？老師
桂龍老師
04/15 11:39
同學(xué)你好，你的截圖顯示你自己申報了啊，不用做什么了
84784960
04/15 11:39
是因為去年的那一個季度么 補賬也是補這部分么 是否需要交稅 和交多少 按實際情況來么
桂龍老師
04/15 11:41
同學(xué)，去年的事情，你要找你去年的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)需要你自己去完成，我這邊幫不了了
84784960
04/15 11:42
納稅人信息查到的，有核定 還有認(rèn)定
84784960
04/15 11:43
核定的是今年的 ，我什么都不需要做，是這個意思么
84784960
04/15 11:45
認(rèn)定是去年最后一個季度的 我是要補這部分的賬和稅，是這個意思么？老師
桂龍老師
04/15 11:48
你是個體戶嗎？從你的圖片看，沒有什么認(rèn)定不認(rèn)定的，不需要建賬。定時納稅申報就可以了
84784960
04/15 11:52
是的 個體工商戶 我今天本來是要納稅申報的 但是登錄進來 發(fā)現(xiàn)都報完了呢
桂龍老師
04/15 11:53
報完了，這是系統(tǒng)自動申報的。你要檢查一下數(shù)據(jù)對不對，如果不對的話，你要更正申報
84784960
04/15 12:05
增值稅、附加稅，我找到更正的地方了 生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 沒找到在哪更正
桂龍老師
04/15 12:45
經(jīng)營所得你看看是不是在
個人所得稅扣繳客戶端
84784960
04/15 13:30
我看了，是這樣的。老師
桂龍老師
04/15 13:55
那應(yīng)該是在電子稅務(wù)局申報，你打12366問一下
84784960
04/15 13:58
老師，剛剛在自然人電子稅務(wù)局查到的
84784960
04/15 13:59
好像是增值稅、增值稅附加、還有這個經(jīng)營所得稅都是定期定額的
84784960
04/15 14:00
我怎么覺得好像自己什么都不用做呢
桂龍老師
04/15 14:11
你這個信息提示是說，叫你去大廳辦理，你辦理了以后，才能進行申報。
84784960
04/15 14:14
剛打電話問專管員了 他說他給我設(shè)置錯了 給我改下 讓我自己報
84784960
04/15 14:17
廣告服務(wù)-廣告發(fā)布費，廣告服務(wù)-推廣費，廣告服務(wù)-廣告費 抵扣所得說時，我花了53000，但發(fā)票只開了50000，我做賬沒影響 ，只是抵扣時得按50000，不能按53000，是嗎
84784960
04/15 14:25
比如我做了個憑證，借；銷售費用53000 貸銀行存款53000 后面的原始單據(jù)發(fā)票是50000
桂龍老師
04/15 14:34
是的，你的理解正確。只能按照發(fā)票金額進行抵扣
84784960
04/15 14:43
廣告服務(wù)-廣告發(fā)布費，廣告服務(wù)-推廣費，廣告服務(wù)-廣告費 老師，這個費用是全額抵扣還是部分抵扣所得稅？還有信息技術(shù)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù)費呢？
桂龍老師
04/15 14:47
據(jù)實抵扣，按照發(fā)票金額進行稅前扣除
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