問(wèn)題已解決

老師，有一個(gè)銀行回單扣個(gè)稅600，然后我工資多計(jì)提了600，已經(jīng)支付了但是科目余額有600的余額，分錄我是哪里寫(xiě)錯(cuò)了

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 11:18
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，我看下圖片哈
04/15 11:20
84784967
04/15 11:21
好的，謝謝老師
84784967
04/15 11:22
老師，我圖片給錯(cuò)了
王璐璐老師
04/15 11:27
你好，看了是貸方應(yīng)交個(gè)稅600，直接做，借，應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)稅 貸，銀行存款，這樣就可以了呀，
84784967
04/15 11:28
可是我銀行存款已經(jīng)扣過(guò)了，是不是我應(yīng)該計(jì)提一個(gè)個(gè)稅
王璐璐老師
04/15 11:31
你好，不需要的呀，做這個(gè)分錄跟你銀行流水就對(duì)上了呀
84784967
04/15 11:32
那怎么辦呢，我計(jì)提個(gè)稅借貸不平衡
84784967
04/15 11:35
老師，我把19600改成19000行不行啊，這樣應(yīng)付職工薪酬會(huì)不會(huì)不相等
王璐璐老師
04/15 11:38
你好，你是3月扣了600分個(gè)稅，也是3月的科目余額表顯示應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)稅貸方余額600嗎
84784967
04/15 11:44
是的老師，3月扣的，然后3月就直接做了圖四個(gè)稅的分錄，我發(fā)現(xiàn)我分錄是不是寫(xiě)反了
王璐璐老師
04/15 11:48
你好，現(xiàn)在做，借，應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)稅 貸，銀行存款，賬平了呀，你試一下
84784967
04/15 11:54
老師，這樣寫(xiě)行不行，我不能再貸銀行存款了，我的銀行存款對(duì)賬單現(xiàn)在是跟銀行對(duì)的，要不然對(duì)不上，主要是因?yàn)榻涣?00的個(gè)稅，我工資也多計(jì)提了600塊錢(qián)，自然人申報(bào)也改了
王璐璐老師
04/15 11:56
你好，這樣可以的哈，你賬上平了就是對(duì)的
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