問(wèn)題已解決

老師，第二個(gè)表是填725731.9的2%把

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 10:23
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
親，這個(gè)業(yè)務(wù)是出售固定資產(chǎn)嗎？收入/（1+3%）*2%？
04/15 10:26
84784957
04/15 10:30
不是，就正常的開(kāi)票收入，我現(xiàn)在不清楚的是，減免稅那個(gè)表，抵減的2%是按那個(gè)金額算
朝朝老師
04/15 10:39
親，你季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，開(kāi)具的是1%的專(zhuān)票是吧？也就是申報(bào)只能填寫(xiě)在3%欄，但是2%需要減免。 填寫(xiě)在： 減免稅申報(bào)明細(xì)表： 小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅 主表的“應(yīng)納稅額減征額”會(huì)自動(dòng)填充數(shù)據(jù)
84784957
04/15 10:43
老師?季度超過(guò)30萬(wàn)，專(zhuān)票是3%，普票是1%
朝朝老師
04/15 10:43
哦，我看了下，你開(kāi)票有專(zhuān)票有普票，都按1%繳納。應(yīng)該直接在減免稅明細(xì)表填寫(xiě)減免的稅額，而不是725731.9。 應(yīng)填14514.64
84784957
04/15 10:51
好的，非常感謝老師，就是季度超過(guò)30萬(wàn)的，普和專(zhuān)都按1%征收。季度未超過(guò)30萬(wàn)的，普票免征，專(zhuān)票按1%征收對(duì)吧
朝朝老師
04/15 11:00
親，你的理解是正確滴
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