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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我今年調(diào)了未分配利潤(rùn)，因?yàn)橛锌缙诘馁M(fèi)用和收入。有2021年的2022年的，那這個(gè)要調(diào)哪些報(bào)表？不更正報(bào)表有啥影響， 我用的是用友軟件，2023年用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)地方勾稽關(guān)系不一致了，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還要改嗎/改哪里
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你好，這個(gè)有差額，其實(shí)也沒(méi)有太大的問(wèn)題的。
04/15 09:42
84784975 
04/15 09:46
按正規(guī)的來(lái)。有2021年的2022年的，那這個(gè)要調(diào)哪些報(bào)表？不更正報(bào)表有啥影響，
我用的是用友軟件，2023年用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)地方勾稽關(guān)系不一致了，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還要改嗎/改哪里
84784975
04/15 09:46
這個(gè)有差額，其實(shí)也沒(méi)有太大的問(wèn)題的。。老師啥叫沒(méi)啥大問(wèn)題
東老師 
04/15 09:52
這個(gè)你想調(diào)整成一致的話，需要讓軟件服務(wù)商幫你調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)。這樣才會(huì)一致
84784975
04/15 10:30
老師的回答不太對(duì)
東老師
04/15 10:31
是這樣的您通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整，不會(huì)影響到你本年的損益情況。影響您的去年損益情況，所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù)，也就是去年的期末數(shù)字。
84784975
04/15 10:32
軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)吧？？
84784975
04/15 10:33
所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù)，也就是去年的期末數(shù)字。怎么調(diào)法？用友軟件自動(dòng)調(diào)嗎？我看了沒(méi)調(diào)啊
東老師
04/15 10:33
這個(gè)得看你具體的軟件來(lái)決定了，有些它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，有些它就不會(huì)轉(zhuǎn)的。
84784975
04/15 11:16
報(bào)稅的那個(gè)報(bào)表是不是要更改
84784975
04/15 11:16
影響您的去年損益情況，所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù)，也就是去年的期末數(shù)字。老師怎么調(diào)整
東老師
04/15 11:19
這個(gè)具體調(diào)整的步驟我沒(méi)有操作過(guò)。得讓你們的軟件服務(wù)商給操作一下。
84784975
04/15 11:46
不是問(wèn)軟件啊，說(shuō)的是納稅申報(bào)表啊
84784975
04/15 11:46
調(diào)了未分配利潤(rùn)，納稅申報(bào)表是不是也不一樣啊，這個(gè)時(shí)候怎么弄
東老師
04/15 11:47
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫(xiě)在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成
84784975
04/15 15:57
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫(xiě)在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成。。。哪個(gè)地方
東老師
04/15 15:57
舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，你調(diào)整的是管理費(fèi)用，那就填你的管理費(fèi)用里面。
84784975
04/15 16:20
調(diào)成未分配利潤(rùn)
東老師
04/15 16:21
對(duì)呀，賬上調(diào)整就是調(diào)整為分配利潤(rùn)。
84784975
04/15 19:31
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫(xiě)在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成。。。哪個(gè)地方
東老師
04/15 19:32
這個(gè)意思就相當(dāng)于是普通的費(fèi)用一樣。當(dāng)初是哪個(gè)費(fèi)用就填在哪個(gè)欄次就行。比如說(shuō)辦公費(fèi)就填寫(xiě)在辦公費(fèi)用里面。
84784975
04/15 23:59
不對(duì)。已經(jīng)是未分配利潤(rùn)了，匯算清繳調(diào)哪里，不可能是費(fèi)用
東老師
04/16 05:36
這個(gè)是什么您去年的費(fèi)用，肯定是填寫(xiě)費(fèi)用里面
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