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為什么明細賬和科目余額表本期發(fā)生額對不上

84784955| 提問時間:04/14 23:59
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小黃老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學了,你這個看明細賬的時候是不是沒有報把未記賬勾選了
04/15 00:01
84784955
04/15 00:05
什么意思壓,我就覺得奇怪,明細賬怎么會和科目余額表對不上,我這個明細賬顯示余額一開始就平了,本來還有余額的
84784955
04/15 00:06
余額再貸方的
小黃老師
04/15 00:08
同學你的報表是幾月份的財報
84784955
04/15 00:08
都是1月的,我發(fā)的科目余額表和明細賬截圖都是1月的
小黃老師
04/15 00:08
我看你應(yīng)收賬款只有1月份的數(shù),是不是2,3月份數(shù)沒有顯示
84784955
04/15 00:10
因為我看的科目余額表也是2024.1月的,明細賬也是看的1月,本來我的本意就是去看一下我的明細賬能不能和科目余額表的本期發(fā)生額對上,本事對應(yīng)月份的也應(yīng)該對上才對,但是不知道為什么看著數(shù)據(jù)不對
小黃老師
04/15 00:12
那明細賬,或者余額表哪個數(shù)據(jù)是對的呢
84784955
04/15 00:13
我確定科目余額表是對的,因為1月應(yīng)收賬款期初有余額,這個?和我的2023.12月末能對上
小黃老師
04/15 00:13
如果像你說的明細賬期初是有數(shù)的,后來突然沒有了,是不是系統(tǒng)問題,建議退出,明天再登入看看
84784955
04/15 00:14
我現(xiàn)在就對本期發(fā)生額,發(fā)現(xiàn)對明細賬的時候,明細賬和科目余額表對不上,明細賬直接顯示余額也平了,數(shù)據(jù)也只有幾百塊
84784955
04/15 00:14
還要這樣的情況嗎,確實好奇怪
小黃老師
04/15 01:16
正常應(yīng)該是對上的,這個很可能是你系統(tǒng)出了,問題,你明天再試一下,還是這樣的話建議問一下用友服務(wù)商運程處理一下
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