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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！增值稅申報(bào)表主表的25欄期初數(shù)未繳稅額不等于第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額？怎么辦？電局提示應(yīng)該相等的
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你好，你們有欠費(fèi)嗎？沒有欠費(fèi)的話25和30一樣的。
04/14 10:31
84784983 
04/14 10:37
沒有欠的，我能不能把25欄期初未繳稅額填寫到31欄本期繳納欠繳稅額呢？
郭老師 
04/14 10:38
你好
是30欄填寫到30欄
84784983
04/14 10:39
就像圖片這樣的
郭老師
04/14 10:40
在30欄填寫和25欄一樣的金額。
84784983
04/14 10:41
你好 是30欄填寫到30欄？30欄本來就有數(shù)啊，而且這個(gè)數(shù)就是本期繳納上期稅款啊，是25欄這個(gè)數(shù)與我們期初未繳稅款不符，應(yīng)該是60818.38元才對
84784983
04/14 10:43
在30欄填寫和25欄一樣的金額。但是25欄那個(gè)數(shù)不對呀，25欄那個(gè)數(shù)應(yīng)該是30欄那個(gè)數(shù)才對的
郭老師
04/14 10:46
30欄里面填寫15669.95
還有那個(gè)有問題
84784983
04/14 10:55
30欄里面填寫15669.95，就沒有提示了，但這個(gè)數(shù)和我們本月實(shí)際繳納稅額60818.38不一致，不知道后期有沒有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
04/14 10:55
你好，你這個(gè)25欄出來的不對，你之前填寫的就不對。
郭老師
04/14 10:55
你去看下你們單位，是不是25欄和30欄都是不一樣的？
84784983
04/14 10:58
是的，之前就是這樣的了，但是也能申報(bào)，所以一直沒處理，但是現(xiàn)在想想覺得不妥
郭老師
04/14 11:00
你要么去修改之前的，要么在這個(gè)月三十和25寫一樣的，你自己選擇吧
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