問(wèn)題已解決

老師好 小規(guī)模企業(yè) 收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi) 可以貸方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：04/14 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最好做其他業(yè)務(wù)收入，這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是一樣的。
04/14 09:39
84785042
04/14 09:51
那填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，需要填到免稅額那列嗎？
郭老師
04/14 09:52
你好季度30萬(wàn)以內(nèi)，需要 你在第10欄里面填寫(xiě)銷售額，然后免稅的稅額是用不含稅的金額乘以3%。
84785042
04/14 10:02
小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 稅金減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這樣是完整的分錄嗎？
郭老師
04/14 10:04
是的，對(duì)的，是這么做的
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