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問題已解決
請問報財報的時候，財報里面的應收賬款是負數(shù)，是不是應該按照正數(shù)填到預收賬款里面。
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你好，需要調(diào)整到預收賬款，重分類下
04/13 16:56
84784973 
04/13 16:58
那我就是對的，對吧？
高輝老師 
04/13 16:58
是的，你的理解是對的
84784973
04/13 17:06
那老師我還有一個問題想問一下，就是企業(yè)所得稅清繳他那個企業(yè)所得稅年度納稅申報基本信息表里面的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)平均值帶出來的是第四季度的填報的那個的企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)。
84784973
04/13 17:06
但是那個資產(chǎn)總額需要跟資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)一致嗎？
84784973
04/13 17:06
還有就是從業(yè)人數(shù)，他這個體現(xiàn)的是平均值難道不是個稅全年申報的人數(shù)總和嗎
高輝老師
04/13 17:07
你好，是這樣的，企業(yè)所得稅季度申報時候會填寫全年的，匯算會提取全年的平均數(shù)
84784973
04/13 17:13
那老師我還想問一下，就是解鎖的稅那個匯算清繳里面有一個主要股東及分紅情況，他這個股東名稱可不可以寫控股的公司，然后證件種類選營業(yè)執(zhí)照，證件號碼，納稅識別號啊？
高輝老師
04/13 17:14
股東是公司的時候是選擇營業(yè)執(zhí)照，填納稅識別號的
84784973
04/13 17:16
好的? 那如果是填股東個人的話，我就填身份證號是吧
高輝老師
04/13 17:18
對的，個人是身份證號
84784973
04/13 17:26
老師? 我再咨詢你一個問題? 就是如果一家公司要注銷? 但是賬上面有很多平不了? 比如說借款? 還有就是購買方?jīng)]有開票導致往來一直掛賬這個要怎么解決了
高輝老師
04/13 17:42
你好，沒有開票應付賬款會有進項稅的差異
可以注銷是正常的。
是什么原因?qū)е碌奈撮_票了，對方是非正常經(jīng)營么
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