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問(wèn)題已解決
老師，這道題里的將其余部分用于職工食堂是那40%嗎？應(yīng)該是視同銷(xiāo)售吧，怎么沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)，答案是A。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我認(rèn)為這個(gè)不對(duì)自產(chǎn)品用于福利是要視同銷(xiāo)售交銷(xiāo)項(xiàng)稅的
04/13 17:00
84784972 
04/13 17:08
里面有2個(gè)部分，部分用于職工食堂，部分用于獎(jiǎng)勵(lì)，壓根沒(méi)提40%，也搞不清總的銷(xiāo)售額，對(duì)吧
廖君老師 
04/13 17:14
您好，是的，我算了他就是把60%和獎(jiǎng)勵(lì)職工的部分計(jì)算了，他有沒(méi)有解析呀
84784972
04/13 17:22
解析有，但是解析里總的銷(xiāo)售額是85+3，并沒(méi)有包括用于食堂的部分，所以答案才是A
廖君老師
04/13 17:25
哦哦，我剛才計(jì)算這個(gè)A也是不考慮食堂 的部分，如果外購(gòu)的用于集體福利可以不交增值稅，自產(chǎn)是要交增值稅的
84784972
04/13 17:35
我們是不是都看錯(cuò)了，剛看出來(lái)題目里是將40%的糧食用于職工食堂，所以確實(shí)是外購(gòu)糧食用于集體福利。
廖君老師
04/13 17:37
謝謝，我理解錯(cuò)了，以為餅干用于食堂了，傻了，食堂是燒飯的，用的就是糧食。
對(duì)不起，題是對(duì)的，我沒(méi)看明白 ，現(xiàn)在知道 了
外購(gòu)的用于集體福利可以不交增值稅，進(jìn)項(xiàng)不能抵
84784972
04/13 17:42
哈哈，我也傻了，題沒(méi)讀明白
廖君老師
04/13 17:48
謝謝朋友的提醒，祝您高分通過(guò)考試
84784972
04/13 22:32
謝謝老師，承您吉言
廖君老師
04/13 22:32
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
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