00:10:00
問題已解決
老師，2023年增值稅加計(jì)抵減額需要繳企業(yè)所得稅，但我賬上沒有反應(yīng)收入，是否可以在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！沒有確認(rèn)營業(yè)外收入嗎？
04/12 21:02
84784958 
04/12 21:53
沒有，1月份申報(bào)增值稅時(shí)才知道加計(jì)抵減金額
耿老師 
04/12 22:38
你好！可以的在匯算清繳是調(diào)賬
84784958
04/12 22:45
好的，謝謝老師
84784958
04/12 22:45
老師，還有一個(gè)問題：給國外支付會(huì)員費(fèi)，需要繳企業(yè)所得稅稅，是嗎？[捂臉]
耿老師
04/12 23:24
你好！支付取得發(fā)票嗎，
84784958
04/13 07:55
耿老師，那我要回去反結(jié)12月份的賬嗎？4季度報(bào)表需更正嗎？或者是否可以放到24年，因加計(jì)抵減金額是24年1月報(bào)增值稅時(shí)才出來的數(shù)據(jù)
耿老師
04/13 08:36
你好！你抵扣的是什么時(shí)候的增值稅
84784958
04/13 12:11
企業(yè)所得稅
耿老師
04/13 13:15
你好！你們什么時(shí)候抵扣的增值稅，影響當(dāng)期的企業(yè)所得稅
閱讀 2709
描述你的問題，直接向老師提問
2450
意見反饋
