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本期金額 利潤(rùn)總額 8044.11 所得稅費(fèi)用 2648.3 本年累計(jì)金額 利潤(rùn)總額 927810.37 所得稅費(fèi)用 25642.46 請(qǐng)問這里的所得稅費(fèi)用怎么算出來的？
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您好，這個(gè)是要看企業(yè)所得稅納稅申報(bào)記錄
04/12 20:46
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利潤(rùn)總額本期金額25873.48，本年累計(jì)金額218397.68，問，所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算得出2294.17？
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利潤(rùn)總額累計(jì)金額中含不含所得稅費(fèi)用和所得稅
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請(qǐng)問老師。在預(yù)算企業(yè)所得稅時(shí)候 如果本年1到3月已經(jīng)做分錄 借所得稅費(fèi)用20貸應(yīng)交稅金應(yīng)交 所得稅20。 在預(yù)算2季度所得稅時(shí)候還是用2季度本年累計(jì)利潤(rùn)總額??稅率。在計(jì)算應(yīng)繳納所得稅時(shí)候是利潤(rùn)總額??稅率-20。問題就是計(jì)算全面應(yīng)繳所得稅時(shí)候一定是用的利潤(rùn)總額。凈利潤(rùn)無用。本期發(fā)生所得稅費(fèi)用只影響 本期本期應(yīng)交補(bǔ)繳所得稅金額？
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企業(yè)所得稅季報(bào),利潤(rùn)總額是按利潤(rùn)表的本月金額還是本年累計(jì)金額填報(bào)
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老師，請(qǐng)問季報(bào)的時(shí)候所得稅填報(bào)利潤(rùn)總額是本年累計(jì)金額，還是季度金額？
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- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對(duì)價(jià)的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時(shí)才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開發(fā)票和付款，但這個(gè)時(shí)間比較長(zhǎng)，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時(shí)，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請(qǐng)老師從專業(yè)角度分析下，對(duì)于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
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