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問題已解決
老師，建筑工程項目，在異地有預交增值稅和附加稅，水利基金，回當?shù)厣陥髸r，當期抵扣完異地預交的之后不用再補交附加稅和水利基金，那附加稅和水利基金當期計提是不是就按照在異地預交的金額今提就可以了？如果可以這樣做，我不知道這個計提的邏輯關系對不對？
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你好 你預繳一筆計提一筆的呀 這個不沖突的呀
04/12 16:21
84784976 
04/12 16:26
那如果實際繳納的金額大于預交的金額，計提時應該按照哪個金額來計提，我這塊感覺模糊的
王璐璐老師 
04/12 16:28
你好，按照實際繳納金額來的哈
84784976
04/12 16:31
那預交的哪部分怎么沖掉？
王璐璐老師
04/12 16:35
你好，你預交了一部分，你之前已經(jīng)計提了一部分，你計提差額部分就可以，正常做，借稅金及附加，貸，應交稅費
王璐璐老師
04/12 16:35
加油 等你的好評哦
84784976
04/12 17:02
好的，知道了，謝謝老師
王璐璐老師
04/12 17:12
加油 等你的好評哦
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