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小規(guī)模納稅人季度開票26萬(wàn)，無(wú)票30萬(wàn)，如何申報(bào)季度增值稅，按總收入56萬(wàn)填入第1欄第1列，總是提交不了，提示金額大于稅控金額，怎么辦？
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你是開的專用發(fā)票嗎？
2024 04/12 15:58
84784957 
2024 04/12 15:59
開的電子普票??
王曉曉老師 
2024 04/12 16:08
你進(jìn)去申報(bào)表前，有個(gè)小表，問有沒無(wú)票收入看見了嗎，這樣的
84784957
2024 04/12 16:13
小表怎么找? 從哪里打開？
王曉曉老師
2024 04/12 16:16
你做申報(bào)重置，最開始發(fā)票信息采集的時(shí)候就會(huì)出來(lái)了
84784957
2024 04/12 16:22
我們山東沒有這個(gè)無(wú)票收入填寫
王曉曉老師
2024 04/12 16:24
這個(gè)主表沒錯(cuò)了，第一行第一列就是總數(shù)，第三行填開票數(shù)
84784957
2024 04/12 16:58
找到了? 謝謝老師
王曉曉老師
2024 04/12 17:04
那就好的，工作順利
84784957
2024 04/12 17:19
按提示填完后? 還會(huì)有提示比對(duì)不通過，可以強(qiáng)制申報(bào)對(duì)嗎？稅官會(huì)找嗎
王曉曉老師
2024 04/12 17:25
你重置后再填一次，沒問題了提示也可以強(qiáng)制過
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