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實(shí)務(wù)
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老師ETC電子發(fā)票可以抵扣不是嗎？我們公司的ETC發(fā)票都是司機(jī)充值的，稅率那欄都是免稅的可以抵扣嗎
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稅率是免稅的，不能抵扣貸正常稅率的，并且?guī)ㄐ匈M(fèi)的字樣，這樣可以抵扣。
04/12 15:24
84785011 
04/12 15:31
明白。還有老師我問一下，我們現(xiàn)在沒有收入，這月就有一筆返還個(gè)稅要計(jì)算繳納增值稅不是嗎？我手里有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能認(rèn)證相抵，這個(gè)認(rèn)證我什么進(jìn)候認(rèn)證。還有我之前都放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，什么時(shí)間點(diǎn)轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額。
玲老師 
04/12 15:33
稅務(wù)局給的代扣稅款的手續(xù)費(fèi)需要交增值稅，有進(jìn)項(xiàng)也可以用來抵扣。
什么時(shí)候想抵扣，什么時(shí)候勾選轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就能抵扣了。
84785011
04/12 15:40
現(xiàn)在都要數(shù)字賬戶勾選，我這月收到個(gè)稅返還款了，我把賃證做了要交增值稅，我是不是先在這月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，然后是這月認(rèn)證還是下月初認(rèn)證，因?yàn)槲乙恢睕]操作過，學(xué)的都是理論，不知道什么時(shí)間點(diǎn)認(rèn)證合適。
玲老師
04/12 15:43
沒有認(rèn)證的記待認(rèn)證勾選之后就轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目。在報(bào)稅期勾選。在電子稅務(wù)局里勾選。
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