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問題已解決
老師問下我公司給客戶開18000發(fā)票，客戶只轉(zhuǎn)給我17460款我怎么入賬會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，540元未付款是什么原因呢？可以要求對方開紅字申請單子，貴公司開540紅票紅沖，如果對方不開就直接將余額調(diào)至銷售費用，視情況而定，希望可以幫助你，謝謝
04/12 14:59
84784969 
04/12 15:08
和對方合同簽訂6%稅率的發(fā)票，但是我們是小微企業(yè)只能開3%的發(fā)票人家直接扣3點稅金
沈潔老師 
04/12 15:20
你好，那重開發(fā)票的可能性不大，實務中一般直接調(diào)至“銷售費用”，僅供參考
84784969
04/12 15:21
謝謝老師
84784969
04/12 15:22
二級科目寫什么
沈潔老師
04/12 15:41
你好，可能計入“銷售費用-其他”科目，這個金額不大，沒什么問題
84784969
04/12 16:48
謝謝老師
沈潔老師
04/12 16:52
客氣了，如果問題得以解決，可否給個五星了評，你的好評對我來說十分寶貴，非常感謝
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