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老師，個稅App退稅流程有嗎？有個新員工不會操作

84785011| 提問時間：04/12 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
稍等一會兒給你發(fā)過去。
04/12 13:01
郭老師
04/12 13:07
首頁——專題頁——綜合所得年度匯算 2.首頁——常用業(yè)務(wù)——綜合所得年度匯算 3. 辦稅——稅費申報——綜合所得年度匯算 【操作步驟】： 1、APP首頁點擊“綜合所得年度匯算”，進入個人所得稅年度自行申報頁面， 2、選擇填報方式，建議選擇“使用申報數(shù)據(jù)進行填報”，也可以是“自行填寫”；此頁面您可以點擊“查看收入納稅數(shù)據(jù)”，展示“收入納稅數(shù)據(jù)”和“專項附加扣除采集記錄” 選擇或確認(rèn) “任職受雇單位”， 無任職受雇單位的，選戶籍地或經(jīng)常居住地，系統(tǒng)將自動帶出主管稅務(wù)機關(guān)；點擊“下一步” 系統(tǒng)自動出來需要繳納的 享受免申報” 如果您需要補稅，但年度綜合所得收入不超過12萬元，或者應(yīng)補稅額≤400元，且依法預(yù)繳稅額的，可享受免申報。 滿足免申報情況時，底端按鈕如下圖，點擊“享受免申報”，則申報完成。
84785011
04/12 13:09
老師，這是手機個稅App的匯算清繳操作流程吧
郭老師
04/12 13:11
是的對的是的對的。
84785011
04/12 13:15
老師，您好，我們企業(yè)大型設(shè)備當(dāng)時是1000萬采的，現(xiàn)在折舊了395萬，固定資產(chǎn)凈值余605萬，目前設(shè)備由于更新?lián)Q代太老了，沒有使用價值了，老板打算當(dāng)廢品賣出，估計能賣100萬左右，這樣具體改怎么入賬？虧505萬，是分?jǐn)倖幔?/div>
郭老師
04/12 13:15
市場價格是多少的？
84785011
04/12 13:19
市場價900萬
郭老師
04/12 13:21
那你們這個有風(fēng)險，這個不需要分?jǐn)?，借用業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
郭老師
04/12 13:22
借，固定資產(chǎn)清理 累計折舊395 貸固定資產(chǎn)1000， 借，銀行放款100， 貸，固定資產(chǎn)清理100÷1.13應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理，100-395-100÷1.13。
84785011
04/12 13:24
老師，一個月虧這么大金額，需要報稅務(wù)申請嗎？
84785011
04/12 13:26
具體風(fēng)險是指什么？就是低于市場價格差額很大的處理？這種實際情況應(yīng)該怎么降低風(fēng)險呢？老師
郭老師
04/12 13:26
不需要申請的。補稅的風(fēng)險。
84785011
04/12 13:30
哪里需要補稅?老師？是虧的部分需要補繳稅款嗎？像這種實際情況有什么比較好的處理方案嗎？請老師多多指點
郭老師
04/12 13:31
要補稅的13%。很有可能你稅務(wù)局會要求你們之前抵扣了的進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
04/12 13:31
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都需要補。
84785011
04/12 13:32
現(xiàn)在設(shè)備沒有任何價值了，只是占著倉庫，還需要繳納租金，在賬上還在分?jǐn)傉叟f。其他沒有任何作用了，老板想處理掉。從采進來也沒創(chuàng)造多大價值，現(xiàn)在二手的設(shè)備幾乎都是廢銅爛鐵了
郭老師
04/12 13:33
你好，有這個風(fēng)險的，不能保證沒有問題。
84785011
04/12 13:41
謝謝老師指點。老師還有個事情：我們固定資產(chǎn)組件，總共4000萬，5個項目上已使用3800萬，每個項目上都有報廢毀損的組件，毀損后，我們就用倉庫新組建換上，現(xiàn)在組件已經(jīng)用完了，這個賬怎么入呢？賬上都是固定資產(chǎn)
郭老師
04/12 13:43
你好，報廢金額大嗎？
84785011
04/12 14:40
老師，對于組件價值來說不算大，有30-50萬之間吧
郭老師
04/12 14:42
那你可以做長期待攤費用的。
郭老師
04/12 14:42
這個金額不算小的。
84785011
04/12 14:52
老師，這樣的賬務(wù)處理是把它當(dāng)成，固定資產(chǎn)報廢做處理嗎？計入營業(yè)外支出？這樣理解對嗎？老師
郭老師
04/12 14:55
的對的是的對的是的對的。
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