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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅時(shí)，全申報(bào)提示收入不對(duì)，這個(gè)季度開票有1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)的，是不是這個(gè)原因
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18行金額應(yīng)該是你專票金額*2%
04/12 12:19
王小山老師 
04/12 12:22
你專票一共開了多少，不含稅金額填寫在1.2行
84784970 
04/12 12:57
開出去的不含稅金額就是表里面的金額
84784970
04/12 13:09
專票系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，金額是124938.09，稅額是1371.91，和我賬面一致，正好就是126310
王小山老師
04/12 13:23
你專票不都是1%的是嗎
王小山老師
04/12 13:53
你看一下減免稅明細(xì)表，
王小山老師
04/12 14:07
這個(gè)確實(shí)是由于你既有3%專票，又有1%專票導(dǎo)致的，這個(gè)建議去稅務(wù)局申報(bào)
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