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想問一下，跨年了結(jié)賬了才發(fā)現(xiàn)幫員工代扣的社保沒有扣回，1月的賬里應(yīng)該怎么做
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你好，1月份扣除的嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的社保、
銀行存款。
04/12 12:00
84785003 
04/13 11:28
12月的賬是不會影響未分配利潤的對嗎？只需在1月發(fā)工資時正常做分錄扣回就OK吧！
郭老師 
04/13 11:29
沒有從工資里扣除的，這個不影響損益正常做就行
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