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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄？ 因?yàn)樵摴P進(jìn)項(xiàng)的公司被認(rèn)定為失聯(lián)走逃戶，庫(kù)存商品也結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在要怎么做分錄合適（實(shí)際這筆商品確實(shí)已經(jīng)銷售了，公司庫(kù)存還有其他公司的也可以結(jié)轉(zhuǎn)，無(wú)法抵扣這家公司的貨款如果不結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品就會(huì)掛著，現(xiàn)在還沒(méi)有做匯算清繳，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是今年3月份轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在23年的庫(kù)存要怎么調(diào)整）

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 11:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)；? 你部結(jié)轉(zhuǎn)成本； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品?
04/12 11:35
84785007
04/12 11:43
現(xiàn)在就是如果不結(jié)轉(zhuǎn)這批商品匯算清繳調(diào)整就要上十多萬(wàn)所得稅，如果這批商品結(jié)轉(zhuǎn)，再結(jié)轉(zhuǎn)一批其它可以抵扣的商品，成本就多出來(lái)一倍，無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)這批就要調(diào)整
84785007
04/12 11:52
可不可以把無(wú)法抵扣這一批商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本以外的科目
meizi老師
04/12 11:56
不能，庫(kù)存應(yīng)該走成本的
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