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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)表季度34萬(wàn)小規(guī)模納稅人3%減按1%，主表16行本期應(yīng)納稅額應(yīng)填寫34萬(wàn)*3%=10200，18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫34萬(wàn)*2%=6800（同時(shí)減免表第2列本期發(fā)生額6800，第4列本期實(shí)際抵減稅額6800），這樣應(yīng)納稅額是3400，但是我還有吸納重點(diǎn)群體可抵減稅7800填寫，減免表再增加一行填發(fā)生額3400，實(shí)際抵減3400，這樣主表18行是不是10200，老師這對(duì)不對(duì)
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18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫6800+3400=10200
04/12 11:30
84784957 
04/12 11:38
但我附列資料二表城建附加稅怎么填數(shù)字，可抵減稅7800余7800-3400=4400，選代碼，減免稅額填3400*7%=238，還是3400*7%*50%=119
劉允文老師 
04/12 11:41
現(xiàn)在六稅兩費(fèi)減免政策不變 減按50%
84784957
04/12 11:56
但這減不完啊，還要繳附加稅
84784957
04/12 11:57
是不是六稅兩費(fèi)和重點(diǎn)群體減免不能同時(shí)享受啊？
劉允文老師
04/12 12:03
六稅兩費(fèi)優(yōu)惠的是小規(guī)模的那塊 不包括重點(diǎn)群體減免的 如果有兩個(gè)同樣的優(yōu)惠 只能擇一 系統(tǒng)應(yīng)該默認(rèn)的是優(yōu)惠小規(guī)模的那部分 如果要變更優(yōu)惠政策 需要去柜臺(tái)辦理
84784957
04/12 12:27
那這樣的話，我計(jì)提城建是不是只能按3400*7%計(jì)提入稅金及附加，不能減半計(jì)提了，那這樣不是影響利潤(rùn)表數(shù)字不一樣了嗎？
劉允文老師
04/12 13:41
妳是在稅務(wù)局里報(bào) 還是財(cái)務(wù)軟件里報(bào)？先按3400*3.5%看看能不能報(bào)過(guò)去
84784957
04/12 14:27
稅務(wù)局 ，3.5%報(bào)要交稅，抵不完
劉允文老師
04/12 15:15
那換個(gè)試下不減半看看會(huì)不會(huì)抵 這個(gè)也是第一次碰到
84784957
04/12 15:37
換個(gè)什么呀試一下
劉允文老師
04/12 15:39
妳還方便掃個(gè)碼 我進(jìn)稅務(wù)局幫妳看下
84784957
04/12 15:42
我現(xiàn)沒(méi)有電腦，晚上8點(diǎn)多才回家，我QQ號(hào)546132373
劉允文老師
04/12 15:46
這個(gè)可以加**嗎 一直沒(méi)用過(guò)**
84784957
04/12 16:22
用你QQ加我一下私聊
劉允文老師
04/12 16:24
OKK 我加過(guò)了? 妳通過(guò)一下W? X? ? ?另外那個(gè)一直沒(méi)用過(guò)
84784957
04/12 16:57
我W X18075090727，我剛給你發(fā)的是QQ呀
劉允文老師
04/12 17:08
好勒 加過(guò)了 通過(guò)啦
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